销售方收到

1、销售方收到增值税普通发票怎么做账

普通增值税发票只是购物凭证，全部计入成本费用（不存在进项增值税）

2、销售方收到商业汇款与银行汇款时在账务处理上有什么不同呢？

你好，希望能帮助到您！收到商业汇票，计入应收票据，收到银行汇票，计入其他货币资金 科目。

3、销售方收到购买方开的负数发票怎么处理

退回，谁开发票，谁就是销售方，既然他是购买方，他开出负数发票给你，你是没办法做账务处理的，所以只能及时把发票退回给他

4、销售方收到的普通增值税发票，怎么做分录

应该是购买方收到的吧，普通发票不能抵扣进项税，所以要全额计入所购货物的成本。借：库存商品或原材料
贷：银行存款或现金或应付账款

5、销售方收到的销售运费增值税发票怎么入账

销售运费增值税发票入账科目：
借：销售费用
应交税费—进项税
贷：银行存款

6、销货方收到购买方运费怎样开发票给购货方

你好，很高兴回答您的提问。销售方收到购方运费，可以把运费和产品合并开具发票，如果是兼营物流业务，那么单独开运输费、物流费即可。谢谢

7、销售方收到增值税普通发票怎么做账

例如某公司购买A材料，收到一张含税价为117元的增值税普通发票，账务处理为：

8、销售方收到购买方开的负数发票吗

销售方已开负数发票，正数发票已经冲回就是实际不存在了，所以购买方不能在发票勾选平台查到。

9、销售方收到钱未开增值税发票的分录怎么做

收到款项：
借：银行存款等
贷：预收账款
发货开票：
借：预收账款
贷：主营业务收入
应交税费-增值税（销项）

10、销售方已收到供货方货款,但是发票未开,销售方怎么记账？

销售方收到货款，未开票的会计账务处理：
借：银行存款
贷：预收账款~xx公司
开票后
借：预收账款~xx公司
贷：主营业务收入
贷：应交税费~应交增值税